Permitimos vincular cada cuenta de caja de Restô a una cuenta de Tesorería distinta, según la caja de Restô en la que se realizó el movimiento. Esto puede resultarle de utilidad cuando en Tesorería definió distintas cuentas por cada operador (por ejemplo, Caja central, Caja local, Caja mayorista)

Permitimos transferir las rendiciones desde caja Restô a Tesorería. De esta forma, se refleja el retiro de dinero en efectivo, cupones, cheques, etc. en la caja de Restô transfiriendo los valores a Tesorería. Desde este módulo el tesorero o responsable podrá controlar que los montos transferidos coincidan con las remesas enviadas generando el ingreso de dichos valores. El mismo circuito es aplicable cuando las sucursales deben rendir a su casa central.

Permitimos indicar una lista de precios para la modalidad de venta: "Mostrador". Anteriormente Restô aplicaba la lista de precios definida para la modalidad de venta "Delivery".

Incorporamos las siguientes funciones:

• Facturación de la comanda.

• Cobro de la comanda a través de Mercado Pago Point.

• Visualización de mapa gráfico. Está opción requiere dispositivos con una pantalla superior a las 7 pulgadas.

• Uso del dispositivo de forma horizontal.

• Uso de dispositivo por múltiples usuarios. Puede configurarlo para que se desloguee automáticamente después de enviar a cocina cada comanda o puede ser el propio mozo el que decida cuando desloguearse. Esta característica, sumada al punto anterior facilita su uso en tabletas fijadas a la pared como alternativa de la terminal mozo tradicional.

• Mejoras a la búsqueda de artículos.

• Incorporamos una advertencia al eliminar un artículo de la comanda.

• Posibilidad de anular una mesa.

• Optimizamos la aplicación cuando se utilizan promociones.

• Incorporamos la opción de enviar los "Datos técnicos del dispositivo" al departamento de Servicios. Entre la información que se envía se encuentra la versión del sistema operativo, la resolución de pantalla, etc.

• Permitimos indicar si una devolución de comandas debe ajustar el stock del producto devuelto.

• Incorporamos la posibilidad de transferir parcialmente los artículos de una mesa a otra. Anteriormente sólo se podían transferir todas las unidades de un mismo artículo.

• Nos integramos con el controlador fiscal Epson TM900.

• Permitimos la asignación de clientes a la comanda mediante una tarjeta de membresía.

• Permitimos aplicar descuento a las comandas ya sea por importe o por porcentaje, Anteriormente sólo se podían aplicar descuentos únicamente por porcentajes.

• Rediseñamos el proceso otorgándole estética y prestaciones similares al proceso de cobranzas del módulo Ventas.

• Modificación, consulta, búsqueda e impresión de órdenes de pago desde el mismo proceso.

• Uso de talonarios para órdenes de pago.

• Posibilidad de decidir el orden de ingreso de datos (primero los comprobantes a cancelar o primero los medios de pago).

• Mejoramos la selección de comprobantes a pagar; usted puede escoger entre las siguientes opciones:

• Ingresarlos manualmente.

• Configurar el sistema para que muestre automáticamente todos los comprobantes pendientes y tildar los que paga en ese momento.

• Imputar automáticamente los comprobantes en función del importe pagado.

• Agilizamos el ingreso de las órdenes de pago:

• Facilidad para ingresar el pago en la moneda "cláusula" del proveedor.

• Asignación de un nombre a cada una de las leyendas adicionales de la O/P a fin de que sean más comprensibles para el operador. Adicionalmente dispone de dos "observaciones" para ingresar texto adicional que luego puede imprimir en el comprobante.

• Posibilidad de ocultar la información que no utiliza, por ejemplo, leyendas, retenciones y documentos o sugerir el ingreso de ella para que el operador no se olvide de completarla.

• Configuración de las columnas de la grilla de comprobantes con las que prefiere trabajar adaptando la pantalla a las necesidades de su empresa.

• Selección de proveedores por nombre comercial.

• Posibilidad de cambiar la cotización del comprobante sin tener que abandonar el ingreso de la orden de pago.

• Posibilidad de trabajar en modo alta continua, de forma que al terminar de emitir una orden de pago quedará posicionado para ingresar la próxima sin tener que seleccionar la opción Nuevo.

• Puede consultar el detalle de cada uno de los comprobantes a través de las fichas Live.

• Permitimos la definición de campos adicionales para adaptarse mejor a su empresa. También puede utilizar esta información como filtro o columna en Tango Live.

• Usted puede repetir las cuentas secundarias o contracuentas (medios de pago o cancelación).

• Puede consultar el nuevo saldo del proveedor (teniendo en cuenta el pago actual)

Para más información consulte la guía de implementación sobre cuentas corrientes en la ayuda del módulo Compras

• Rediseñamos el proceso con nueva interfaz de usuario mejorada.

• La información se presenta por niveles, agrupando la información por proveedor, por comprobantes, por cuotas del comprobante y por comprobantes imputados.

• Incorporamos la posibilidad de imputar comprobantes en moneda extranjera permitiendo ver y editar los valores en moneda extranjera o corriente según su conveniencia.

• Puede imputar los comprobantes en forma automática utilizando distintos criterios: fechas de vencimientos más antiguas, o más nuevas, fechas de emisión más antiguas o más nuevas.

• Añadimos la posibilidad de seleccionar los comprobantes utilizando distintos criterios: por proveedor, por comprobante, por tipo de comprobante, por fecha, etc. También puede seleccionarlos según su estado (Pendientes, Parcial, Pagado, Cancelado). Adicionalmente puede filtrarlos directamente en la pantalla de imputación (sección de Composición de comprobantes y de Comprobantes a cuenta).

• Puede imputar/desimputar operando con el mouse o mediante teclado, manteniendo las teclas de acceso rápido del proceso anterior. 

• También puede realizar una búsqueda o aplicar filtro sobre la información obtenida.

• Permitimos desimputar masivamente un comprobante cuando tuvo imputaciones parciales; de esta forma, con una sola acción desimputa todos los comprobantes asociados.

• Permite operar, guardar los cambios y seguir operando sin salir del proceso. 

• Permite deshacer / rehacer acciones (undo) en orden secuencial de una acción a la vez.

• Incluye dos vistas para las ventanas de composición de comprobantes y comprobantes a cuenta, en forma vertical o en forma horizontal.

• Puede trabajar con las cuentas corrientes de varios proveedores al mismo tiempo.

• El proceso permite agregar información adicional visualizando columnas adicionales en ambas ventanas.

• Puede imputar en forma manual, imputando el comprobante sobre el proveedor, sobre un comprobante o sobre una cuota. En los primeros dos casos el sistema distribuirá automáticamente el saldo imputado entre los distintos comprobantes o cuotas hasta agotar el saldo pendiente.

• Mantenemos un historial de imputaciones por cada comprobante a fin de facilitar las imputaciones que tuvo cada comprobante, así como los responsables de esa acción.

• Es posible guardar un motivo de desimputación de un comprobante.

• Permitimos consultar la ficha live del proveedor o la de un comprobante. 

Para más información consulte la guía de implementación sobre cuentas corrientes en la ayuda del módulo Compras.

• Permitimos generar comprobantes internos de ajuste (por ejemplo, para cerrar la cuenta corriente cuando el saldo es menor a 10$).

• Permitimos generar comprobantes internos de diferencias de cambio (por ejemplo, para registrar el ajuste a la cuenta corriente de proveedores del exterior que jamás enviarán un comprobante de diferencia de cambio).

Rediseñamos integralmente el proceso, otorgándole estética y prestaciones similares al proceso Clientes del módulo Ventas. Detallamos las mejoras introducidas:

• Obtención de datos del proveedor desde A.F.I.P. a partir de la C.U.I.T. del proveedor (nombre y domicilio fiscal, actividad y categoría de I.V.A.). En forma simultánea consultamos los padrones de A.R.B.A. y A.G.I.P. para completar la configuración de las retenciones que se le deben aplicar.

• Posibilidad de codificar automáticamente a los proveedores.

• Permitimos definir la moneda en la que está expresa el cupo de crédito que nos otorgó el proveedor.

• Incorporamos la posibilidad de definir hasta 3 C.B.U. por proveedor.

• Permitimos definir múltiples contactos con la posibilidad de configurar el envío de órdenes de compra y de pago para cada uno de ellos.

• Posibilidad de indicar el porcentaje de bonificación que le asignó cada proveedor.

• Permitimos la definición de campos adicionales para adaptarse mejor a sus necesidades. Puede utilizarlos como filtro o columna en Tango Live.

• Incorporamos la solapa de geolocalización para facilitar la ubicación de los distintos domicilios del proveedor.

• Permitimos asociar la foto o logo del proveedor y otros datos adjuntos (por ejemplo, contratos) relacionados con éste.

Incorporamos la posibilidad de importar proveedores desde una planilla Ms Excel. Para hacerlo, ingrese al proceso Proveedores y siga los pasos detallados a continuación:

• En la barra de herramientas ingrese a Office | Generar plantilla de importación desde Excel y seleccione los campos que desea incluir en la plantilla modelo a generar.

• Ingrese a Ms Excel y complete la plantilla generada en el paso anterior con los datos a importar.

• En la barra de herramientas ingrese a Office | Importar datos desde Excel, seleccione el archivo completado en el punto anterior e importe los proveedores. Al finalizar el proceso podrá consultar un detalle de los que no se pudieron importar y el motivo correspondiente.

Nota: tenga en cuenta que este proceso sólo importa nuevos registros; no actualiza los existentes.

Permitimos definir los conceptos que factura cada proveedor. Adicionalmente incorporamos un parámetro general para que permite limitar los conceptos que puede utilizar durante la registración de comprobantes a los asociados al proveedor.

• Incorporamos la posibilidad de indicar la moneda en la que está expresado el saldo inicial del proveedor y la de cada comprobante que conforma dicho saldo.

• Proveedores \ Saldo.

• Cuentas corrientes \ Resumen de cuenta.

• Cuentas corrientes \ Resumen de cuenta - Documentos.

• Cuentas corrientes \ Diferencia de cambio pendiente.